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2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

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2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市手机彩票网青少年指导服务中心，负责指导和推动全区团组织开展青少年志愿服务活动；负责全区青少年社会组织的培育、引导、联系和服务工作；负责青少年权益维护工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网青少年指导服务中心部门事业编制10人，实际9人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.深化青少年志愿服务机制建设

一是进一步理顺青少年志愿服务体制机制。发挥区青年志愿者协会平台作用，优化整合青年志愿服务资源，持续提升青年志愿服务组织动员效能，引导青少年志愿者参与区域重点工作服务保障。二是打造青少年志愿服务品牌。开展“双奥朝阳”红领巾小小宣讲员项目、青年志愿服务人才培育暨公益创业项目大赛等，讲好“双奥朝阳”故事，培育一批青年志愿服务人才，孵化一批优质志愿服务项目。

2.持续推进困境青少年精准帮扶工作

一是加强区域资源整合。联动社会各界资源服务帮助困境青少年解决“小问题”，实现“微心愿”，为困境青少年提供心理关爱、学业成长、就业指导、救助资金等方面的精准个性化帮扶。二是引导社会组织发挥专业优势。进一步发挥社会组织在困境青少年群体服务中的作用，利用社会工作专业技能帮助提供困难帮扶、心理疏导等专业服务。

3.强化青少年法治自护宣传教育

一是充分整合青少年法治自护教育资源。联合北京市公安局公交总队、公安朝阳分局、区禁毒办、区检察院等单位，梳理青少年法治自护宣传教育课程，形成菜单式课程体系，广泛开展青少年法治自护教育活动，形成浓厚宣传学习氛围。二是推动常态化法治自护教育。以《宪法》《民法典》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》为重点，不断深化开展青少年法治自护宣传教育活动。三是继续打造手机彩票网少年军校品牌。加大社会化筹措力度，为手机彩票网的青少年创造参与机会，全面深化青少年国防教育和自护教育。

二、收入预算说明

2024年收入预算346.819565万元，比2023年274.341738万元增加72.477827万元，增长26.41%。其中：本年财政拨款收入346.819565万元,比2023年274.341738万元增加72.477827万元，原因是2024年度实有人员增加，费用相应增长；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算264.524565万元，占总支出预算76.27%，比2023年192.046738万元增加72.477827万元，增长37.73%，原因是2024年度实有人员增加，费用相应增长。

(二)项目支出预算82.295万元，与2023年持平。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网青少年指导服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2024年“三公经费”财政拨款预算0.06859万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少0.00361万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.06859万元，比2023年预算数0.0722万元减少0.00361万元，主要原因：压缩公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网青少年指导服务中心部门政府采购预算总额0.3万元。其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市手机彩票网青少年指导服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

本单位非行政单位(含参照公务员法管理事业单位)，不涉及机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车0辆；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年北京市手机彩票网青少年指导服务中心填报绩效目标的预算项目4个

十二、财政绩效评价情况说明

2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

 

北京市手机彩票网青少年指导服务中心2024年预算表汇总.xlsx